中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算

一、中国民主建国会贵州省委员会概况

（一）主要职能

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（二）机构设置及部门决算单位成

民建贵州省委内设处（室）5个，即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处；系财政全额拨款行政单位，本委1个单位机构数，系本级决算单位。

二、中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算情况说明
　　（一）中国民主建国会贵州省委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
　　中国民主建国会贵州省委员会2016年度收支决算总计627.98万元，与2015年相比，增加14.89万元，增长2.43%。主要原因是：人员工资变动增加造成。
　　（二）中国民主建国会贵州省委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计627.98万元，其中：财政拨款收入627.98万元，占100%。

（三）中国民主建国会贵州省委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计627.98万元，其中：基本支出455.98万元，占72.61%；项目支出172万元，占27.39%。

（四）中国民主建国会贵州省委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2016年度财政拨款收支决算总计627.98万元。与2015年相比，增加14.89万元，增长2.43%。主要原因是：人员工资变动增加造成。

（五）中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出627.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.89万元，增长2.43%。主要原因是：人员工资变动增加造成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出434.53万元，占69.2%；一般行政管理事务科目（类）支出112万元，占17.84%；参政议政科目（类）支出60万元，占9.56%；住房公积金科目（类）支出21.45万元，占3.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为494.10万元，支出决算为627.98万元，完成当年预算的127.10%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加以及追加专项经费 。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）行政运行科目（款）基本工资科目（项），当年预算为292.24万元，支出决算为430.12万元，完成当年预算的147.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加造成：  

（2）一般公共服务支出科目（类）一般行政管理事务科目（款），当年预算为95万元，支出决算为112万元，完成当年预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中中央财政追加基层组织培训费17万元。  

（六）中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出455.98万元，其中：人员经费430.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.43万元，比上年减少22.53万元，降低80.57%，减少原因是车改工作后车辆减少，相对车辆运行费用减少以及八项规定后各类费用减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占91.28%，比上年减少13.1万元，降低72.53%，减少原因是车改工作后车辆减少；公务接待费支出0.47万元，占8.72%，比上年减少9.44万元，降低95.22%，减少原因是八项规定后减少各类接待费用。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费4.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.96万元。主要用于车保险、车辆购汽油、长途过路费及日前维修、护费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（2）公务接待费0.47万元。具体是：

国内公务接待支出0.47万元，主要是用于外省来黔扶贫、调研单位及人员接待餐费等。中国民主建国会贵州省委员会2016年国内公务接待7批次，43人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中国民主建国会贵州省委员会机关运行经费支出25.86万元，比2015年降低9.44万元，26.75%，主要原因是八项规定后减少各项接待费用。

2．政府采购支出情况。

2016年本单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中国民主建国会贵州省委员会共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆。

4．预算绩效管理工作开展情况

 2016年本单位未参加预算绩效管理。

 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。